Počet návštev: 5086195

Kontakt

  • Základná škola
    Tbiliská 4
    831 06 Bratislava
  • +421244887971

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 281/2017/ŠJ Potraviny 422,76 s DPH 1700717 16.11.2017 Ladislav Ličko
Faktúra 282/2017/ŠJ Potraviny 166,32 s DPH 31171562 16.11.2017 CITYFOOD s.r.o.
Faktúra 280/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 452,90 s DPH 201709962 16.11.2017 Eurozel s.r.o.
Faktúra 283/2017/ŠJ Mäso,potraviny 597,88 s DPH 1700392 16.11.2017 Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o.
Faktúra 279/2017/ŠJ Potraviny 753,10 s DPH 170102863 13.11.2017 Unigue s.r.o.
Faktúra 278/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 451,45 s DPH 201709810 13.11.2017 Eurozel s.r.o.
Faktúra 276/2017/ŠJ Potraviny 428,45 s DPH 1700700 10.11.2017 Ladislav Ličko
Faktúra 277/2017/ŠJ Mäso,potraviny 1 085,35 s DPH 1700385 10.11.2017 Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o.
Faktúra 260/2017 telefon 31,18 s DPH 2102774995 09.11.2017 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 274/2017/ŠJ Chlieb 86,67 s DPH 2017005659 09.11.2017 Stanislav,s.r.o
Faktúra 275/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 254,60 s DPH 201709713 09.11.2017 Eurozel s.r.o.
Faktúra 273/2017/ŠJ Potraviny 121,12 s DPH 117191413 08.11.2017 Bidvest Slovakia s.r.o.
Faktúra 256/2017 revízia a nastavenie váh kuchyňa 78,00 s DPH 100/2017 2017136 07.11.2017 Štefan Koller opravy váh
Faktúra 257/2017 zrážky 265,42 s DPH 617113866 07.11.2017 BVS
Faktúra 259/2017 telefon 41,60 s DPH 1188788701 07.11.2017 Slovak Telekom a.s.
Faktúra 272/2017/ŠJ Potraviny 235,28 s DPH 1700683 07.11.2017 Ladislav Ličko
Faktúra 258/20107 toaletný papier 40,63 s DPH 104/2017 17025944 07.11.2017 ILLE-Papier-Service SK s.r.o.
Faktúra 255/2017 Hygienické utierky 229,20 s DPH 102/2017 17044868 06.11.2017 Lamitec spol. s r.o.
Faktúra 254/2017 školská agenda 378,00 s DPH 103/2017 2172015366 06.11.2017 ŠEVT a.s.
Faktúra 271/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 146,10 s DPH 201709613 06.11.2017 Eurozel s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4449

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Tbiliská 4
    831 06 Bratislava
  • +421244887971

Fotogaléria