Počet návštev: 5216809

Kontakt

  • Základná škola
    Tbiliská 4
    831 06 Bratislava
  • +421244887971

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady
Faktúra 5/2018/ŠJ Potraviny 604,87 s DPH 1711800029 09.01.2018 AGFOODS SK s.r.o.
Faktúra 3/2018/ŠJ Potraviny 619,28 s DPH 1800007 05.01.2018 Ladislav Ličko
Faktúra 4/2018/ŠJ Potraviny,zelenina 825,06 s DPH 201800081 05.01.2018 Eurozel s.r.o.
Faktúra 2/2018/ŚJ Potraviny 735,84 s DPH 31180002 03.01.2018 CITYFOOD s.r.o.
Faktúra 1/2018/ŠJ Potraviny 945,60 s DPH 31180001 03.01.2018 CITYFOOD s.r.o.
Faktúra 321/2017 ochrana objektu 60,00 s DPH 201710027 22.12.2017 RAVI s.r.o.
Faktúra 322/2017 čistiacie prostriedky 90,00 s DPH 17053210 22.12.2017 Lamitec spol. s r.o.
Zmluva darovacia zmluva-prístrešok na bicykle s DPH 22.12.2017 Združenie rodičov pri ZŠ Tbiliská 4
Faktúra 316/2017 vodné 405,67 s DPH 117192008 21.12.2017 BVS
Zmluva 1110758 dodávka elektriny s DPH 21.12.2017 Energie2 a.s. odštepný závod Energie2 a.s. Predaj elektriny a plynu o.z.
Faktúra 320/2017 stravné 633,60 s DPH 222017 21.12.2017 Školská jedáleň,
Faktúra 319/2017 verejné obstaranie elektrina 180,00 s DPH 17336 21.12.2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s.,
Faktúra 318/2017 verejné obstaranie plyn 180,00 s DPH 17344 21.12.2017 Prvá Komunálna Finančná, a.s.,
Faktúra 317/2017 elektrina 332,94 s DPH 2170045573 21.12.2017 Energie2 a.s. odštepný závod Energie2 a.s. Predaj elektriny a plynu o.z.
Faktúra 311/2017 údržba budovy 892,99 s DPH 712017 20.12.2017 Stanislav Belej
Faktúra 315/2017 Revízia športového náradia 473,52 s DPH 268122017 20.12.2017 Ľudevít Gereg - Servis
Faktúra 316/2017/ŠJ Mäso,potraviny 590,73 s DPH 1700450 20.12.2017 Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o.
Faktúra 314/2017 toaletný papier 49,25 s DPH 17029782 20.12.2017 ILLE-Papier-Service SK s.r.o.
Faktúra 310/2017 tonery 82,39 s DPH 38008081 19.12.2017 CLEAN TONERY s.r.o.
Faktúra 309/2017 mapy 630,00 s DPH 181311384 19.12.2017 Stiefel Eurocart s.r.o.
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4625

Novinky

Kontakt

  • Základná škola
    Tbiliská 4
    831 06 Bratislava
  • +421244887971

Fotogaléria