|
Zmluva |
zmluva ZSE
|
elektr.energia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2015/ŠJ
|
Školské ovocie
|
39,61 |
s DPH |
550001610
|
|
11.06.2015 |
BONI FRUCTI, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
servis kopírovacieho zariadenia
|
258,00 |
s DPH |
o 8-17/2015
|
|
01.06.2015 |
FULL SERVIS s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
el. energia
|
697,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
tácky do šj
|
199,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
RM GASTRO JAZ s.r.o Nové Mesto n.V |
Základná škola |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Elena Polčicová |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Alena Nemečková |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
129/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
189,51 |
s DPH |
1500440
|
|
05.06.2015 |
Ladislav Ličko |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
130/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
43,74 |
s DPH |
1500446
|
|
08.06.2015 |
Ladislav Ličko |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
131/2015/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
654,46 |
s DPH |
150655
|
|
08.06.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
132/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
91,56 |
s DPH |
1020153838
|
|
08.06.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
133/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
262,60 |
s DPH |
115169476
|
|
09.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
134/2015/ŠJ
|
Zelenina
|
37,12 |
s DPH |
1020153766
|
|
05.06.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
135/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
122,28 |
s DPH |
1020153871
|
|
08.06.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
136/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
142,54 |
s DPH |
1020153870
|
|
09.06.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
09.06.2015 |
|
|
Faktúra |
138/2015/ŠJ
|
Ovocie
|
115,00 |
s DPH |
510004401
|
|
11.06.2015 |
BONI FRUCTI, spol.s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
11.06.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
vodné, stočné
|
472,55 |
s DPH |
115134785
|
|
29.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
139/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
324,00 |
s DPH |
115171869
|
|
12.06.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
140/2015/ŠJ
|
Ovocie
|
93,08 |
s DPH |
1020153975
|
|
12.06.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
141/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
179,78 |
s DPH |
1020154058
|
|
15.06.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
15.06.2015 |