|
Zmluva |
zmluva ZSE
|
elektr.energia
|
|
s DPH |
|
|
12.02.2011 |
ZSE Energia a.s. |
|
|
|
|
23.03.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2015
|
servis kopírovacieho zariadenia
|
258,00 |
s DPH |
o 8-17/2015
|
|
01.06.2015 |
FULL SERVIS s.r.o |
Základná škola |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
119/2015/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
734,46 |
s DPH |
150478
|
|
26.05.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
120/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
315,82 |
s DPH |
1500396
|
|
26.05.2015 |
Ladislav Ličko |
Školská jedáleň |
|
|
|
26.05.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
132,82 |
s DPH |
1020153493
|
|
27.05.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
122/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
519,82 |
s DPH |
150101361
|
|
27.05.2015 |
Unigue s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
123/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
60,96 |
s DPH |
1711500394
|
|
27.05.2015 |
AGFOODS SK s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
164,68 |
s DPH |
1500417
|
|
29.05.2015 |
Ladislav Ličko |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
125/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
140,32 |
s DPH |
1020153560
|
|
29.05.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
126/2015/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
205,18 |
s DPH |
150585
|
|
01.06.2015 |
Mäso-údeniny Achbergerová, s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
8,28 |
s DPH |
1020153613
|
|
01.06.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
128/2015/ŠJ
|
Ovocie, zelenina
|
131,39 |
s DPH |
1020153694
|
|
03.06.2015 |
Eurozel |
Školská jedáleň |
|
|
|
03.06.2015 |
|
|
Faktúra |
75/2015
|
mobilný telefón škola
|
18,46 |
s DPH |
0191902063
|
|
25.05.2015 |
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
76/2015
|
vodné, stočné
|
472,55 |
s DPH |
115134785
|
|
29.05.2015 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
77/2015
|
plyn - ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
7185052207
|
|
01.06.2015 |
Slovenský plynárenský priemysel a.s. |
Základná škola |
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
79/2015
|
el. energia
|
697,86 |
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
Základná škola |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Faktúra |
116/2015/ŠJ
|
Potraviny
|
409,32 |
s DPH |
115161133
|
|
25.05.2015 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
Školská jedáleň |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
80/2015
|
tácky do šj
|
199,08 |
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
RM GASTRO JAZ s.r.o Nové Mesto n.V |
Základná škola |
|
|
|
04.06.2015 |
|
|
Zmluva |
11/2015
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2015 |
Elena Polčicová |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Zmluva |
10/2015
|
prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
Alena Nemečková |
|
|
|
|
01.06.2015 |