|
|
Faktúra |
308/2017/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
526,12 |
s DPH |
1700435
|
|
08.12.2017 |
Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
307/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
137,68 |
s DPH |
201710555
|
|
08.12.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
305/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
351,77 |
s DPH |
0174025
|
|
07.12.2017 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8-119/2017
|
El.ručné náradie,brusny papier
|
249,68 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
MADMAT s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8-120/2017
|
Výmena kľučky
|
83,88 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
ALUWIN s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8-121/2017
|
overenie nastavenie váh
|
27,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Slovenská legálna metrológia,n.o. |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8-122/2017
|
Renovácia ozvučenie vestibulu
|
980,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Ing. Martin Chovanec |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
306/2017/ŠJ
|
Chlieb
|
175,24 |
s DPH |
2017006259
|
|
07.12.2017 |
Stanislav,s.r.o |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Objednávka |
8-118/2017
|
vybavenie telocvične
|
4 611,20 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
PESMENPOL s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
Zmluva |
23/2017
|
Prenájom nebytových priestorov
|
144,00 |
s DPH |
|
|
07.12.2017 |
Občianské združenie VK Vajnorskí Teoretici |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
304/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
253,46 |
s DPH |
117209566
|
|
06.12.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
07.12.2017 |
|
|
Faktúra |
287/2017
|
telefon
|
41,16 |
s DPH |
0104661125
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
286/2017
|
telefon školská jedáleň
|
31,18 |
s DPH |
7104661135
|
|
06.12.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
289/2017
|
kladiny
|
964,30 |
s DPH |
270124
|
|
06.12.2017 |
DOR -SPORT s.r.o. |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
285/2017
|
pranie
|
16,72 |
s DPH |
117034
|
|
06.12.2017 |
Materská škola |
|
|
|
|
06.12.2017 |
|
|
Faktúra |
281/2017
|
Ziacke lavice stoličky
|
2 070,00 |
s DPH |
171200277
|
|
05.12.2017 |
Daffer s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
280/2017
|
zrážky
|
256,57 |
s DPH |
617114951
|
|
05.12.2017 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
303/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
310,48 |
s DPH |
0174001
|
|
05.12.2017 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
284/2017
|
PC 7ks + monitor
|
2 017,32 |
s DPH |
1712100012
|
|
05.12.2017 |
BOXED SK s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
|
Faktúra |
283/2017
|
pomôcky tv
|
298,29 |
s DPH |
170100297
|
|
05.12.2017 |
Mgr. Tibor Nešťák-TIME |
|
|
|
|
05.12.2017 |