|
|
Faktúra |
282/2017
|
Silomery
|
64,31 |
s DPH |
17800962
|
|
05.12.2017 |
Conatex-didactic učební pomucky s.r.o. |
|
|
|
|
05.12.2017 |
|
Zmluva |
LK68
|
poskytnutie nádob na triedený zber
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Nadácia Ekopolis |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
302/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
117,00 |
s DPH |
0173982
|
|
04.12.2017 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
301/2017/ŠJ
|
Chlieb
|
103,83 |
s DPH |
2017006104
|
|
04.12.2017 |
Stanislav,s.r.o |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
278/2017
|
Tlačivá
|
96,00 |
s DPH |
1172210272
|
|
04.12.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
|
poskytnutie zberných nádob na použité zubné kefky
|
|
s DPH |
|
|
04.12.2017 |
Curaden Slovakia |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
277/2017
|
Trampolina
|
649,90 |
s DPH |
176663326
|
|
04.12.2017 |
Krimar s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
279/2017
|
Časopis PORTÁL DIREKTOR
|
126,48 |
s DPH |
3280116728
|
|
04.12.2017 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
275/2017
|
učebné pomôcky fyzika
|
943,10 |
s DPH |
|
17800939
|
04.12.2017 |
Conatex-didactic učební pomucky s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
274/2017
|
predplatne
|
9,00 |
s DPH |
701112110
|
|
04.12.2017 |
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2017
|
učebné pomôcky biologia
|
922,44 |
s DPH |
1020170362
|
|
04.12.2017 |
Helago-SK s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
298/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
457,75 |
s DPH |
201710391
|
|
01.12.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
300/2017/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
49,08 |
s DPH |
1700425
|
|
01.12.2017 |
Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok 1 ku zmluve č.3/2017/2018
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
01.12.2017 |
Barbora Šimečková |
|
|
|
|
01.12.2017 |
|
|
Faktúra |
299/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
427,90 |
s DPH |
0173939
|
|
01.12.2017 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
04.12.2017 |
|
|
Faktúra |
297/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
463,68 |
s DPH |
170103081
|
|
30.11.2017 |
Unigue s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Faktúra |
296/2017/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
477,13 |
s DPH |
1700419
|
|
30.11.2017 |
Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o. |
|
|
|
|
30.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8-117/2017
|
PC 7ks + monitor
|
2 017,32 |
s DPH |
|
|
29.11.2017 |
BOXED SK s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
295/2017/ŠJ
|
Školské ovocie
|
130,93 |
s DPH |
750002919
|
|
29.11.2017 |
Boni fructi,spol.s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2017 |
|
|
Faktúra |
294/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
221,16 |
s DPH |
0173899
|
|
29.11.2017 |
Gastro-max,s.r.o. |
|
|
|
|
29.11.2017 |