|
|
Objednávka |
8-109/2017
|
kladiny
|
964,30 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
DOR -SPORT s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8-110/2017
|
Športové náradie
|
298,29 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Mgr. Tibor Nešťák-TIME |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8-111/2017
|
List bianco s vodotlačou
|
96,00 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8-112/2017
|
učebné pomôcky fyzika
|
943,10 |
s DPH |
|
|
22.11.2017 |
Conatex-didactic učební pomucky s.r.o. |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
268/2017
|
elektrina
|
254,82 |
s DPH |
|
2170041032
|
22.11.2017 |
Energie2 a.s. odštepný závod Energie2 a.s. Predaj elektriny a plynu o.z. |
|
|
|
|
22.11.2017 |
|
|
Faktúra |
267/2017
|
internet
|
150,00 |
s DPH |
|
114211712
|
21.11.2017 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
266/2017
|
nábytok
|
1 692,00 |
s DPH |
|
122017
|
21.11.2017 |
Tibor Sedlák |
|
|
|
|
12.11.2017 |
|
|
Faktúra |
285/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
73,64 |
s DPH |
201710067
|
|
21.11.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
284/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
411,52 |
s DPH |
201710033
|
|
20.11.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
21.11.2017 |
|
|
Faktúra |
280/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
452,90 |
s DPH |
201709962
|
|
16.11.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
Zmluva |
19/20172018
|
Prenájom nebytových priestorov
|
468,00 |
s DPH |
|
|
16.11.2017 |
CRAZY JUMP občinské združenie |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
282/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
166,32 |
s DPH |
31171562
|
|
16.11.2017 |
CITYFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
281/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
422,76 |
s DPH |
1700717
|
|
16.11.2017 |
Ladislav Ličko |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
283/2017/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
597,88 |
s DPH |
1700392
|
|
16.11.2017 |
Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o. |
|
|
|
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
264/2017
|
OLO
|
398,16 |
s DPH |
|
3417181389
|
14.11.2017 |
Hlavné mesto SR Bratislava |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
265/2017
|
Virtuálna kniznica
|
198,72 |
s DPH |
|
70941629
|
14.11.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Zmluva |
21/20172018
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Volejbalový klub ZKIMA Bratislava-Rača |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Zmluva |
20/20172018
|
Prenájom nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Mgr. Lucia Ferenčíková |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok 1 ku zmluve č.16/20172018
|
Prenájom nebytových priestorov
|
2 422.00 |
s DPH |
|
|
14.11.2017 |
Volejbalový klub ZKIMA Bratislava-Rača |
|
|
|
|
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
279/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
753,10 |
s DPH |
170102863
|
|
13.11.2017 |
Unigue s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2017 |