|
|
Faktúra |
263/2017
|
teplo
|
140,50 |
s DPH |
|
90171505
|
13.11.2017 |
Račianska teplárenská a.s. |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
278/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
451,45 |
s DPH |
201709810
|
|
13.11.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
13.11.2017 |
|
|
Faktúra |
277/2017/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
1 085,35 |
s DPH |
1700385
|
|
10.11.2017 |
Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
276/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
428,45 |
s DPH |
1700700
|
|
10.11.2017 |
Ladislav Ličko |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
262/2017
|
toaletný papier
|
49,25 |
s DPH |
|
170253
|
10.11.2017 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
261/2017
|
revízIa komína
|
40,00 |
s DPH |
|
2017237
|
10.11.2017 |
CHIMNEY Zuzana Dohoráková |
|
|
|
|
10.11.2017 |
|
|
Faktúra |
275/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
254,60 |
s DPH |
201709713
|
|
09.11.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
274/2017/ŠJ
|
Chlieb
|
86,67 |
s DPH |
2017005659
|
|
09.11.2017 |
Stanislav,s.r.o |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
260/2017
|
telefon
|
31,18 |
s DPH |
|
2102774995
|
09.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
273/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
121,12 |
s DPH |
117191413
|
|
08.11.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
257/2017
|
zrážky
|
265,42 |
s DPH |
|
617113866
|
07.11.2017 |
BVS |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
272/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
235,28 |
s DPH |
1700683
|
|
07.11.2017 |
Ladislav Ličko |
|
|
|
|
08.11.2017 |
|
|
Faktúra |
256/2017
|
revízia a nastavenie váh kuchyňa
|
78,00 |
s DPH |
100/2017
|
2017136
|
07.11.2017 |
Štefan Koller opravy váh |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
258/20107
|
toaletný papier
|
40,63 |
s DPH |
104/2017
|
17025944
|
07.11.2017 |
ILLE-Papier-Service SK s.r.o. |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Faktúra |
259/2017
|
telefon
|
41,60 |
s DPH |
|
1188788701
|
07.11.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
07.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8-103/2017
|
školská agenda
|
378,00 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
ŠEVT a.s. |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8-107/2017
|
Rozšírenie SW-zamestnanci do 70
|
58,80 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
VEMA s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
270/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
1 031,80 |
s DPH |
117189524
|
|
06.11.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Objednávka |
8-106/2017
|
Virtuálna kniznica
|
198,72 |
s DPH |
|
|
06.11.2017 |
KOMENSKY s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2017 |
|
|
Faktúra |
271/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
146,10 |
s DPH |
201709613
|
|
06.11.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
06.11.2017 |