|
|
Faktúra |
235/2017
|
Prenájom kopírovacieho stroja
|
209,83 |
s DPH |
|
1175200828
|
10.10.2017 |
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
Zmluva |
17/20172018
|
Prenájom nebytových priestorov
|
240,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Jazyková škola ABC English |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Zmluva |
15/20172018
|
Prenájom nebytových priestorov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Občianské združenie Uniliga Bratislava |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Dodatok 1 ku zmluve č.12/20172018
|
Prenájom nebytových priestorov
|
198,00 |
s DPH |
|
|
10.10.2017 |
Elena Bezgina |
|
|
|
|
10.10.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017
|
batérie
|
735,96 |
s DPH |
8-89/2017
|
170236
|
09.10.2017 |
SOLUK s.r.o. |
|
|
|
|
09.10.2017 |
|
|
Faktúra |
239/2017/ŠJ
|
Mäso,potraviny
|
1 105,79 |
s DPH |
1700324
|
|
06.10.2017 |
Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
232/2017
|
telefon
|
41,16 |
s DPH |
|
8100913109
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017
|
telefon
|
31,18 |
s DPH |
|
7100913124
|
06.10.2017 |
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
241/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
529,20 |
s DPH |
32171937
|
|
06.10.2017 |
CITYFOOD s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
240/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
464,84 |
s DPH |
201708621
|
|
06.10.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
231/2017
|
teplo
|
-838,18 |
s DPH |
|
90171353
|
06.10.2017 |
Račianska teplárenská a.s. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
242/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
408,97 |
s DPH |
1700590
|
|
06.10.2017 |
Ladislav Ličko |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
238/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
62,07 |
s DPH |
1700583
|
|
05.10.2017 |
Ladislav Ličko |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
236/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
21,10 |
s DPH |
201708570
|
|
04.10.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
237/2017/ŠJ
|
Chlieb
|
212,34 |
s DPH |
2017004895
|
|
04.10.2017 |
Stanislav,s.r.o |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
228/2017
|
oprava kotla šj
|
71,76 |
s DPH |
8-84/2017
|
262012017
|
03.10.2017 |
TELESYS Slovakia s.r. o. |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
235/2017/ŠJ
|
Potraviny,zelenina
|
296,44 |
s DPH |
201708493
|
|
03.10.2017 |
Eurozel s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Zmluva |
16/20172018
|
Prenájom nebytových priestorov
|
2 238.00 |
s DPH |
|
|
03.10.2017 |
Volejbalový klub ZKIMA Bratislava-Rača |
|
|
|
|
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
234/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
36,05 |
s DPH |
117168322
|
|
03.10.2017 |
Bidvest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
233/2017/ŠJ
|
Potraviny
|
51,88 |
s DPH |
1700573
|
|
03.10.2017 |
Ladislav Ličko |
|
|
|
|
06.10.2017 |