Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 190/2017 nivelizácia 699,71 s DPH 8-73/2017 0392017 30.08.2017 Stanislav Belej 30.08.2017
Faktúra 189/2017 pvc 1 120,82 s DPH 8-73/2017 0402017 30.08.2017 Stanislav Belej 30.08.2017
Faktúra 186/2017 oprava kotla šj 250,20 s DPH 8-72/2017 226/01/2017 28.08.2017 TELESYS Slovakia s.r.o. 27.09.2017
Faktúra 192/2017/ŠJ Potraviny 518,58 s DPH 20170003429 28.08.2017 Stanislav,s.r.o 31.08.2017
Faktúra 185/2017 vodné 122,59 s DPH 117159125 28.08.2017 BVS 28.08.2017
Objednávka 8-76/2017 odstránenie havarijného stavu kanalizačného potrubia 119,50 s DPH 28.08.2017 Juraj Fehér - inštalatér 28.08.2017
Faktúra 187/2017 čistiacie šj 325,96 s DPH 8-74/2017 17033763 28.08.2017 Lamitec spol. s r.o. 28.08.2017
Faktúra 195/2017/ŠJ Potraviny 940,32 s DPH 3117030 25.08.2017 CITYFOOD s.r.o. 28.08.2017
Faktúra 196/2017/ŠJ Potraviny 820,56 s DPH 31171031 25.08.2017 CITYFOOD s.r.o. 28.08.2017
Faktúra 197/2017/ŠJ Potraviny 447,12 s DPH 31171032 25.08.2017 CITYFOOD s.r.o. 28.08.2017
Faktúra 198/2017/ŠJ Potraviny 567,26 s DPH 170101980 25.08.2017 Unigue s.r.o. 28.08.2017
Faktúra 184/2017 úcet za mobilný telefon 22,88 s DPH 191902063 25.08.2017 Orange Slovensko a.s. 25.08.2017
Faktúra 183/2017 kancelarske potreby 385,85 s DPH 8-70/2017 17033563 25.08.2017 Lamitec spol. s r.o. 25.08.2017
Objednávka 8-79/2017 čistiace prostriedky 105,82 s DPH 24.08.2017 Lamitec spol. s r.o. 24.08.2017
Objednávka 8-75/2017 montáž tabule 200,00 s DPH 24.08.2017 Tomáš Chromek - TORACH 24.08.2017
Objednávka 8-74/2017 čistiacie prostriedky 325,96 s DPH 24.08.2017 Lamitec spol. s r.o. 24.08.2017
Objednávka 8-73-2017 údržba budovy 2 250,66 s DPH 24.08.2017 Stanislav Belej 24.08.2017
Faktúra 182/2017 tonery 104,26 s DPH 8-71/2017 38005161 24.08.2017 CLEAN TONERY s.r.o. 24.08.2017
Objednávka 8.72.2017 servis zariadenia v ŠJ 250,20 s DPH 23.08.2017 TELESYS Slovakia s.r. o. 23.08.2017
Objednávka 8-71/2017 tonery 104,26 s DPH 23.08.2017 CLEAN TONERY s.r.o. 23.08.2017
zobrazené záznamy: 461-480/4761