Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva 2/20172018 Prenájom nebytových priestorov s DPH 13.09.2017 Volejbalový klub ZKIMA Bratislava-Rača 13.09.2017
    Faktúra 208/2017/ŠJ Potraviny 287,28 s DPH 31171158 12.09.2017 CITYFOOD s.r.o. 14.09.2017
    Objednávka 8-85/2017 hygienické potreby 35,71 s DPH 11.09.2017 ILLE-Papier-Service SK s.r.o. 11.09.2017
    Faktúra 206/2017/ŠJ Potraviny 443,74 s DPH 1700495 11.09.2017 Ladislav Ličko 12.09.2017
    Faktúra 209/2017 odvoz odpadu 248,85 s DPH 3417128883 11.09.2017 Magistrát hl.m. SR OddMDaP 11.09.2017
    Faktúra 207/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 256,75 s DPH 201707798 11.09.2017 Eurozel s.r.o. 12.09.2017
    Objednávka 8-84/2017 servis zariadení v ŠJ 390,00 s DPH 08.09.2017 TELESYS Slovakia s.r. o. 08.09.2017
    Faktúra 205/2017 telefón 31,18 s DPH 0799878691 08.09.2017 Slovak Telekom a.s. 08.09.2017
    Faktúra 204/2017 telefón 41,16 s DPH 1799878669 08.09.2017 Slovak Telekom a.s. 08.09.2017
    Faktúra 206/2017 nástenka,skriňka na klúče 198,00 s DPH 8-82/2017 17412859 08.09.2017 B2B partner s.r.o. 08.09.2017
    Faktúra 207/2017 učebnice 39,00 s DPH 8-81/2017 172324 08.09.2017 ABC MUSIC v.o.s. 08.09.2017
    Faktúra 208/2017 čistiacie prostriedky 49,25 s DPH 17020201 08.09.2017 ILLE PAPIER SERVICE SK 08.09.2017
    Faktúra 203/2017 pranie 13,51 s DPH 252017 08.09.2017 Materská škola 08.09.2017
    Faktúra 204/2017/ŠJ Mäso,potraviny 610,11 s DPH 1700288 08.09.2017 Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o. 11.09.2017
    Faktúra 205/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 475,20 s DPH 201707715 08.09.2017 Eurozel s.r.o. 11.09.2017
    Faktúra 201/2017 čistiacie prostriedky 8,99 s DPH 8-80/2017 170349975 07.09.2017 Lamitec spol. s r.o. 07.09.2017
    Faktúra 200/2017 zražky 265,42 s DPH 617111230 07.09.2017 BVS 07.09.2017
    Faktúra 202/2017 čistiacie prostriedky 105,82 s DPH 8-79/2017 17034974 07.09.2017 Lamitec spol. s r.o. 07.09.2017
    Objednávka 8-82/2017 nákup inventáru 198,00 s DPH 07.09.2017 B2B partner s.r.o. 07.09.2017
    Objednávka 8-83/2017 licencia 400,00 s DPH 07.09.2017 Neurlt s.r.o. 07.09.2017
    << | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | >> zobrazené záznamy: 421-440/4761

      • Prihlásenie