Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 139/2014 mobilný telefón škola 539,60 s DPH 26.08.2014 Orange Slovensko a.s. Základná škola 26.08.2014
    Faktúra 225/2016 hygienické potreby 50,62 s DPH 16027137 21.11.2016 ILLE PAPIER SERVICE SK 21.11.2016
    Faktúra 229/2016 registračný poplatok 10,00 s DPH 2016923 22.11.2016 Slovak EDU o.z. 22.11.2016
    Faktúra 63/2014/ŠJ Potraviny 382,83 s DPH 4/2014 21.03.2014 Ladislav Ličko Školská jedáleň 21.03.2014
    Faktúra 228/2016 vyúčtovanie predplatného tlačív 0,00 s DPH 2162209864 21.11.2016 ŠEVT a.s. 21.11.2016
    Faktúra 64/2014/ŠJ Potraviny 158,49 s DPH 4/2014 24.03.2014 Ladislav Ličko Školská jedáleň 24.03.2014
    Faktúra 65/2014/ŠJ Ovocie, zelenina 87,67 s DPH 1/2014 24.03.2014 Samuel Podobný Školská jedáleň 24.03.2014
    Faktúra 227/2016 vyúčtovanie predplatného časopisu 0,00 s DPH 1001710715 21.11.2016 Wolters Kluwer s.r.o. 21.11.2016
    Faktúra 226/2016 revízia komína 40,00 s DPH 8-85/2016 2016244 21.11.2016 CHIMNEY Zuzana Dohoráková 21.11.2016
    Faktúra 66/2014/ŠJ Školské ovocie 119,95 s DPH 450000953 24.03.2014 BONI FRUCTI, spol.s.r.o. Školská jedáleň 24.03.2014
    Faktúra 224/2016 el. energia 1 488,70 s DPH 2160033793 16.11.2016 Energie2 a.s. odštepný závod Energie2 a.s. Predaj elektriny a plynu o.z. 16.11.2016
    Faktúra 231/2016 čistiace prostriedky ŠJ 403,74 s DPH 8-83/2016 168205916 22.11.2016 Tatrachema v.d. 22.11.2016
    Faktúra 68/2014/ŠJ Mäso,potraviny 741,55 s DPH 2/2014 25.03.2014 Mgr.Emília Achbergerová Školská jedáleň 25.03.2014
    Faktúra 69/2014/ŠJ Potraviny 97,58 s DPH 3/2014 25.03.2014 CITYFOOD s.r.o. Školská jedáleň 25.03.2014
    Faktúra 223/2016 čistiace prostriedky ŠJ 309,20 s DPH 8-84/2016 1602007215 16.11.2016 Hagleitner Hygiene Slovensko 16.11.2016
    Faktúra 222/2016 virtuálna knižnica 2017 198,72 s DPH 70941629 15.11.2016 KOMENSKY s.r.o. 15.11.2016
    Faktúra 221/2016 tlačivá 133,20 s DPH 8-79/2016 1162209586 11.11.2016 ŠEVT a.s. 11.11.2016
    Faktúra 70/2014/ŠJ Ovocie, zelenina 235,08 s DPH 1/2014 26.03.2014 Samuel Podobný Školská jedáleň 26.03.2014
    Faktúra 71/2014/ŠJ Potraviny 149,18 s DPH 8014032075 26.03.2014 HOPE FAMILY, s.r.o. Školská jedáleň 26.03.2014
    Faktúra 72/2014/ŠJ Potraviny 229,06 s DPH 4/2014 26.03.2014 Ladislav Ličko Školská jedáleň 26.03.2014
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4761