Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 154/2015/ŠJ Ovocie, zelenina 77,12 s DPH 1020154461 29.06.2015 Eurozel Školská jedáleň 29.06.2015
    Faktúra 155/2015/ŠJ Potraviny 92,40 s DPH 1500510 30.06.2015 Ladislav Ličko Školská jedáleň 30.06.2015
    Faktúra 91/2015 vodné, stočné 307,60 s DPH 115143060 26.06.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Základná škola 26.06.2015
    Faktúra 92/2015 mobilný telefón škola 18,47 s DPH 0191902063 26.06.2015 Orange Slovensko a.s. Základná škola 26.06.2015
    Faktúra 93/2015 kriedy 98,82 s DPH 8-26/2015 1510003586 29.06.2015 KOH-I-NOOR Hardtmuth Základná škola 29.06.2015
    Faktúra 94/2015 odstránenie havar. stavu vo WC 237,60 s DPH 8-27/2015 17/2015 01.07.2015 Juraj Fehér - inštalatér Základná škola 01.07.2015
    Faktúra 95/2015 osobné ochranné pracovné prostriedky 73,80 s DPH 8-29/2015 2011500362 01.07.2015 REMPO s.r.o. Základná škola 01.07.2015
    Zmluva 1/20152016 prenájom izby v byte s DPH 26.06.2015 Mgr. Marek Matuška Mgr. Marek MAtiška 26.06.2015
    Faktúra 98/2015 plyn - ŠJ 132,00 s DPH 7213433412 01.07.2015 Slovenský plynárenský priemysel a.s. Základná škola 02.07.2015
    Faktúra 99/2015 služby technika BTS a PO 90,00 s DPH 2015226 01.07.2015 Milan Bojnanský Základná škola 01.07.2015
    Faktúra 100/2015 el. energia 697,86 s DPH 1011527313 01.07.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola 01.07.2015
    Faktúra 97/2015 pranie 19,88 s DPH 17/2015 01.07.2015 Materská škola Základná škola 01.07.2015
    Faktúra 114/2015 mobilný telefón škola 18,02 s DPH 0191902063 27.07.2015 Orange Slovensko a.s. Základná škola 28.07.2015
    Faktúra 157/2015/ŠJ Mäso,potraviny 102,74 s DPH 150915 08.07.2015 Mäso-údeniny Achbergerová, s.r.o. Školská jedáleň 08.07.2015
    Faktúra 101/2015 odvoz odpadu 398,16 s DPH 3415103200 03.07.2015 Magistrát hl.m. SR OddMDaP Základná škola 03.07.2015
    Faktúra 102/2015 zrážky 273,17 s DPH 615107175 03.07.2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. Základná škola 03.07.2015
    Faktúra 103/2015 oprava gymnastických kruhov 24,65 s DPH 8-30/2015 128072015 03.07.2015 Ľudovít Gereg -Servis Základná škola 03.07.2015
    Faktúra 104/2015 revízia výťahu 31,87 s DPH 1801771 03.07.2015 LIFTSTAV s.r.o., Bratislava Základná škola 03.07.2015
    Faktúra 105/2015 odstránenie havar. stavu v ŠJ 698,40 s DPH 8-27/2015 182015 07.07.2015 Juraj Fehér - inštalatér Základná škola 07.07.2015
    Faktúra 106/2015 teplo 1 842,29 s DPH 3110001506 08.07.2015 Račianska teplárenská a.s. Základná škola 08.07.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/4761

      • Prihlásenie