Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 132/2015/ŠJ Ovocie, zelenina 91,56 s DPH 1020153838 08.06.2015 Eurozel Školská jedáleň 08.06.2015
    Faktúra 131/2015/ŠJ Mäso,potraviny 654,46 s DPH 150655 08.06.2015 Mäso-údeniny Achbergerová, s.r.o. Školská jedáleň 08.06.2015
    Faktúra 130/2015/ŠJ Potraviny 43,74 s DPH 1500446 08.06.2015 Ladislav Ličko Školská jedáleň 08.06.2015
    Objednávka 99/2015/ŠJ Potraviny s DPH 08.06.2015 Bidvest Slovakia s.r.o. Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ 08.06.2015
    Objednávka 8-21/2015 Revízia výťahu s DPH 05.06.2015 LIFTSTAV s.r.o. Základná škola Mgr. Eva Šišková riaditeľka 05.06.2015
    Objednávka 98/2015/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 05.06.2015 Eurozel Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ 05.06.2015
    Faktúra 135/2015/ŠJ Ovocie, zelenina 122,28 s DPH 1020153871 08.06.2015 Eurozel Školská jedáleň 08.06.2015
    Objednávka 97/2015/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 05.06.2015 Mäso-údeniny Achbergerová, s.r.o. Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ 05.06.2015
    Zmluva 10/2015 prenájom nebytových priestorov s DPH 01.06.2015 Alena Nemečková 01.06.2015
    Zmluva 11/2015 prenájom nebytových priestorov s DPH 02.06.2015 Elena Polčicová 01.06.2015
    Objednávka 6/2015-C tonery s DPH COMENIUS 18.05.2015 CLEAN TONERY s.r.o. Mgr. Eva Šišková riaditeľka 18.05.2015
    Faktúra 80/2015 tácky do šj 199,08 s DPH 04.06.2015 RM GASTRO JAZ s.r.o Nové Mesto n.V Základná škola 04.06.2015
    Faktúra 79/2015 el. energia 697,86 s DPH 01.06.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Základná škola 04.06.2015
    Faktúra 134/2015/ŠJ Zelenina 37,12 s DPH 1020153766 05.06.2015 Eurozel Školská jedáleň 05.06.2015
    Faktúra 136/2015/ŠJ Ovocie, zelenina 142,54 s DPH 1020153870 09.06.2015 Eurozel Školská jedáleň 09.06.2015
    Faktúra 144/2015/ŠJ Potraviny 136,08 s DPH 8015061791 18.06.2015 HOPE FAMILY, s.r.o. Školská jedáleň 18.06.2015
    Objednávka 103/2015/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 15.06.2015 Eurozel Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ 15.06.2015
    Faktúra 143/2015/ŠJ Zelenina 115,48 s DPH 1020154079 16.06.2015 Eurozel Školská jedáleň 16.06.2015
    Objednávka 107/2015/ŠJ Ovocie, zelenina s DPH 18.06.2015 Eurozel Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ 18.06.2015
    Objednávka 106/2015/ŠJ Mäso,potraviny s DPH 18.06.2015 Mäso-údeniny Achbergerová, s.r.o. Školská jedáleň J.Lettrichová ved.ŠJ 18.06.2015
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 41-60/4761

      • Prihlásenie