Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci ABC music v.o.s. Alena Nemečková Astrida Peruthová CoCa Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Coca Cola HBC Slovenská republika s.r.o. Tuhovská 1, Bratislava Detská misia ED SYSTEM SLOVAKIA s.r.o. Eva Hrašková Eva Skýpalová Extraordinary s.r.o. Ing. Danica MIhalová Ing. Danica Mihalová Ing. Elena Tomovčíková Ing. Marius Žilinčan Ing. Michal Fraňo Ing. Tatiana BAlacenková Ing. Tatiana Balacenková Ing. Tomáš Kayser Katarína Valičková MV SR OÚ Bratislava, Odbor školstva Marek Matúška Mestská časť Bratislava - Rača Mestská časť Bratislava - Rača Metodicko-pedagogické centrum Mgr. Andrea Bitarová Mgr. Marek MAtiška Mgr. Marek Matúška Mgr. Nikola Pavlisková Mgr. Pavol Smutný Mgr. Romana Bajtošová Miroslav Honec MČ Bratislava - Rača MČ Bratislava-Rača OZ Krúžky v škole OZ Leonidas OZ Reflectangulo Okresný úrad Beratislava PF UK Peter Ščepán RP Metodicko-pedagogické centrum Bratislava SOFTIMEX multimédiá s.r.o. Tomáš Kayser VK ZK IMA Ing. Balacenková Tatiana VKOKC IMA Viktor Frisík Zvuky cez ruky Základna škola Základná škola Základná škola Školská jedáleň školská jedáleň	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum úhrady	Dátum zverejnenia
	Faktúra	39/2014	el. energia	568,48	s DPH	1051404637		11.03.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	Základná škola				12.03.2014
	Faktúra	53/2014/ŠJ	Potraviny	120,96	s DPH	1711400195		12.03.2014	AGFOODS SK s.r.o.	Školská jedáleň				12.03.2014
	Faktúra	49/2014/ŠJ	Ovocie, zelenina	58,68	s DPH	118814		06.03.2014	Samuel Podobný	Školská jedáleň				06.03.2014
	Faktúra	31/2014	el. energia	775,72	s DPH	1011413039		05.03.2014	MAGNA E.A. s.r.o.	Základná škola				05.03.2014
	Faktúra	39/2014/ŠJ	Ovocie, zelenina	106,74	s DPH	088314		19.02.2014	Samuel Podobný	Školská jedáleň				19.02.2014
	Faktúra	44/2014/ŠJ	Mäso,potraviny	220,16	s DPH	140557		03.03.2014	Mgr.Emília Achbergerová	Školská jedáleň				03.03.2014
	Faktúra	259/2016	interierove vybavenie ŠKD	164,06	s DPH	8-99/2016	20160424	16.12.2016	DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.					16.12.2016
	Faktúra	258/2016	el. energia	1 485,26	s DPH		2160037465	15.12.2016	Energie2 a.s. odštepný závod Energie2 a.s. Predaj elektriny a plynu o.z.					15.12.2016
	Faktúra	40/2014/ŠJ	Ovocie, zelenina	49,13	s DPH	090314		20.02.2014	Samuel Podobný	Školská jedáleň				20.02.2014
	Faktúra	41/2014/ŠJ	Potraviny	108,80	s DPH	1400174		20.02.2014	Ladislav Ličko	Školská jedáleň				20.02.2014
	Faktúra	42/2014/ŠJ	Ovocie, zelenina	13,61	s DPH	092914		21.02.2014	Samuel Podobný	Školská jedáleň				21.02.2014
	Faktúra	257/2016	BOZP	150,00	s DPH		2016/669	14.12.2016	Milan Bojnanský					14.12.2016
	Faktúra	256/2016	odhŕňač snehu	1 649,00	s DPH	8-88/2016	11613220	14.12.2016	Marián Šupa					14.12.2016
	Faktúra	45/2014/ŠJ	Ovocie, zelenina	167,91	s DPH	112614		03.03.2014	Samuel Podobný	Školská jedáleň				03.03.2014
	Faktúra	43/2014/ŠJ	Mäso,potraviny	510,82	s DPH	140475		03.03.2014	Mgr.Emília Achbergerová	Školská jedáleň				03.03.2014
	Faktúra	255/2016	ochrana objektu	60,00	s DPH		201609406	09.12.2016	RAVI s.r.o.					09.12.2016
	Faktúra	30/2014	plyn - ŠJ	130,00	s DPH	7105032862		03.03.2014	Slovenský plynárenský priemysel a.s.	Základná škola				05.03.2014
	Faktúra	254/2016	zrážky	247,73	s DPH		616115738	09.12.2016	Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s.					09.12.2016
	Faktúra	253/2016	teplo	5 722,80	s DPH		90161614	09.12.2016	Račianska teplárenská a.s.					09.12.2016
	Faktúra	252/2016	údržba budovy	992,82	s DPH	8-94/2016	8512016	08.12.2016	Stanislav Belej					08.12.2016

<< | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 161-180/4761