Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

Do 31. 12. 2017 a zmluvy od 9.10.2019

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 308/2017/ŠJ Mäso,potraviny 526,12 s DPH 1700435 08.12.2017 Mäso-údeniny K. Achberger s.r.o. 08.12.2017
    Faktúra 307/2017/ŠJ Potraviny,zelenina 137,68 s DPH 201710555 08.12.2017 Eurozel s.r.o. 08.12.2017
    Faktúra 305/2017/ŠJ Potraviny 351,77 s DPH 0174025 07.12.2017 Gastro-max,s.r.o. 07.12.2017
    Objednávka 8-119/2017 El.ručné náradie,brusny papier 249,68 s DPH 07.12.2017 MADMAT s.r.o. 07.12.2017
    Objednávka 8-120/2017 Výmena kľučky 83,88 s DPH 07.12.2017 ALUWIN s.r.o. 07.12.2017
    Objednávka 8-121/2017 overenie nastavenie váh 27,00 s DPH 07.12.2017 Slovenská legálna metrológia,n.o. 07.12.2017
    Objednávka 8-122/2017 Renovácia ozvučenie vestibulu 980,00 s DPH 07.12.2017 Ing. Martin Chovanec 07.12.2017
    Faktúra 306/2017/ŠJ Chlieb 175,24 s DPH 2017006259 07.12.2017 Stanislav,s.r.o 07.12.2017
    Objednávka 8-118/2017 vybavenie telocvične 4 611,20 s DPH 07.12.2017 PESMENPOL s.r.o. 07.12.2017
    Zmluva 23/2017 Prenájom nebytových priestorov 144,00 s DPH 07.12.2017 Občianské združenie VK Vajnorskí Teoretici 07.12.2017
    Faktúra 304/2017/ŠJ Potraviny 253,46 s DPH 117209566 06.12.2017 Bidvest Slovakia s.r.o. 07.12.2017
    Faktúra 287/2017 telefon 41,16 s DPH 0104661125 06.12.2017 Slovak Telekom a.s. 06.12.2017
    Faktúra 286/2017 telefon školská jedáleň 31,18 s DPH 7104661135 06.12.2017 Slovak Telekom a.s. 06.12.2017
    Faktúra 289/2017 kladiny 964,30 s DPH 270124 06.12.2017 DOR -SPORT s.r.o. 06.12.2017
    Faktúra 285/2017 pranie 16,72 s DPH 117034 06.12.2017 Materská škola 06.12.2017
    Faktúra 281/2017 Ziacke lavice stoličky 2 070,00 s DPH 171200277 05.12.2017 Daffer s.r.o. 05.12.2017
    Faktúra 280/2017 zrážky 256,57 s DPH 617114951 05.12.2017 Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. 05.12.2017
    Faktúra 303/2017/ŠJ Potraviny 310,48 s DPH 0174001 05.12.2017 Gastro-max,s.r.o. 05.12.2017
    Faktúra 284/2017 PC 7ks + monitor 2 017,32 s DPH 1712100012 05.12.2017 BOXED SK s.r.o. 05.12.2017
    Faktúra 283/2017 pomôcky tv 298,29 s DPH 170100297 05.12.2017 Mgr. Tibor Nešťák-TIME 05.12.2017
    << | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | >> zobrazené záznamy: 181-200/4761

      • Prihlásenie